RESOLUCION Nº 206-PCM-2012

DESCRIPCION SINTETICA: PAGO  FACTURA  A LA  FIRMA “SUPER CLIN S.R.L”

ANTECEDENTES:

 

La factura Nº 0005-00028486 presentada por la firma “SUPER CLIN S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.

 

FUNDAMENTOS:

 

El comprobante presentado por la firma  “SUPER CLIN S.R.L”, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Junio`12, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del  texto  ordenado  (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.

LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

 

Art.1º)        Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

SUPER CLIN S.R.L”, factura Nº 0005-00028486 de fecha 31/05/12, por un importe de pesos ciento ochenta con noventa y siete centavos.................. $ 180,97.-

 

El comprobante presentado, se debe a la compra de insumos de limpieza mes de Junio ´12 para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal.-

 

Art.2º)        Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (Útiles y Material de Aseo)

 

Art.3º)        Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 11 de Julio de 2012.

 

MEM/JGE/ndf.