RESOLUCION Nº 280-PCM-2013
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PUENTES OLGA.
ANTECEDENTES
Nota Nº 146-SCI -13 de fecha 18/10/13 Secretaria Comunicación Institucional.
Nota Nº 260-SLCM -13 de fecha 21/10/13 Secretaria Legislativa.
La factura presentada por la firma “PUENTES OLGA” factura Nº 0001-000000639, de fecha 18/10/13, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “PUENTES OLGA.”, se debe a la realización de treinta (30) cajitas con bombones en agasajo día de la madre.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“PUENTES OLGA.” factura Nº 0001-00000639 de fecha 18/10/13 por un importe de pesos seiscientos…......................................................................................... $ 600,00.-
El comprobante presentado se debe a la realización de treinta (30) cajitas con bombones en agasajo día de la madre.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 10.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de Noviembre de 2013.
ARC/RSB/CMF.
"2013, Año del 30º aniversario de la recuperación de la Democracia”
