RESOLUCION Nº 382-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ELVIRA JORGE DANIEL”
ANTECEDENTES
Nota Nº 401 -SL-14 de fecha 19/11/14 Secretaria Legislativa.-
La factura Nº 0021-00008829 presentada por la firma “ELVIRA JORGE DANIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ELVIRA JORGE DANIEL.”, se debe a la compra de un(01) Lustraspiradora LLL 228 c/luz Liliana, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ELVIRA JORGE DANIEL.”, factura Nº 0021-00008829 de fecha 19/11/2014, por un importe de pesos un mil ciento sesenta y nueve............ $ 1.169, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de un(01) Lustraspiradora LLL 228 c/luz Liliana, para ser utilizado en dependencias del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de Noviembre de 2014.
ARC/RSB/CMF.
“2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,
EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”
