RESOLUCION Nº 432-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 447 -SL-14 de fecha 15/12/14 Secretaria Legislativa.-
La factura Nº 0002-00009513 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a la compra de una (01) Netebook Lenovo G480 y funda triple kit neoprene 14”, para las oficinas de Coordinación Legislativa y Secretaría Legislativa del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipamiento de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO GUILLERMO ARIEL .”, factura Nº 0002-00009513 de fecha 15/12/2014, por un importe de pesos ocho mil doscientos cincuenta y nueve.................……………………………………........................... $ 8.259, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de una (01) Netebook Lenovo G480 y funda triple kit neoprene 14”, para las oficinas de Coordinación Legislativa y Secretaría Legislativa del Concejo Municipal
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipamiento de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de Diciembre de 2014.
ARC/RSB/CMF.
“2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,
EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”
