RESOLUCION Nº 436-PCM-2014
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 452 -SL-14 de fecha 17/12/14 Secretaria Legislativa.-
La factura Nº 0002-00009559 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a la compra de dos (02) Impresoras HP Lasert 1102W, para las oficinas de Concejal Irma Haneck y Concejal Carmen Gimenez del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipamiento de Computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO GUILLERMO ARIEL .”, factura Nº 0002-00009559 de fecha 17/12/2014, por un importe de pesos cuatro mil doscientos cincuenta y cuatro.................……………………………………........................... $ 4.254, 00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de dos (02) Impresoras HP Lasert 1102W, para las oficinas de Concejal Irma Haneck y Concejal Carmen Gimenez del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 10.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (Equipamiento de Computación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de Diciembre de 2014.
ARC/RSB/CMF.
“2014 AÑO DE HOMENAJE AL ALMIRANTE GUILLERMO BROWN,
EN EL BICENTENARIO DEL COMBATE NAVAL DE MONTEVIDEO”
