RESOLUCION Nº 025-PCM-2015
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “SANDRO M. OYARZUN”.
ANTECEDENTES:
La factura presentada por la firma “SANDRO M. OYARZUN” factura Nº 0001-00006973, de fecha 15/01/15, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “SANDRO M. OYARZUN”, se debe a la recarga de 07(siete) matafuegos tipo ABC x 5 kgs, polvo Demsa. Potencial extintor 6.4.40B, que se encuentran distribuidos en el edificio del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin clasificar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SANDRO M. OYARZUN” factura Nº 0001-00006973 de fecha 15/01/15 por un importe de pesos dos mil quinientos veinte.............................................................................. $ 2.520,00.-
El comprobante presentado se debe a la recarga de 07 (siete) matafuegos tipo ABC x 5 kgs, polvo Demsa. Potencial extintor 6.4.40B, que se encuentran distribuidos en el edificio del Concejo Municipal.
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin clasificar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de Enero de 2015.
ARC/JGE/ndf
