RESOLUCION Nº 060-PCM-2015
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ARROYO HNOS. S.R.L.”
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ANTECEDENTES:
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La factura Nº 0004-00062408 presentada por la firma “ARROYO HNOS. S.R.L.”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “ARROYO HNOS. S.R.L.”, se debe a la compra de una (01) placa fibrofacil de 18mm, cien (100) tornillos 18/40 y un Kg de cola carpintero A-20 tipo (fortex) para ser utilizado en sala de fotocopiadora y Mesa de Entradas y Salidas e Informes del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.05 (Material de Construcción).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ARROYO HNOS. S.R.L.”, factura Nº 0004-00062408 de fecha 26/02/2015, por un importe de pesos setecientos ocho con siete centavos...................................................................................... $ 708, 07.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de una (01) placa fibrofacil de 18mm, cien (100) tornillos 18/40 y un Kg de cola carpintero A-20 tipo (fortex) para ser utilizado en sala de fotocopiadora y Mesa de Entradas y Salidas e Informes del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.05 (Material de Construcción)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 26 de Febrero de 2015.
ARC/RSB/CMF.
“Donar Organos, Tejidos y Sangre es Donar Vida”
