RESOLUCION Nº 072-PCM-2015
DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “SEGUNDO H. ALMONACID DUMENEZ”
ANTECEDENTES
Nota de fecha 19/02/15 Concejal Edith Garro.-
Nota de fecha 19/02/15 Secretaria Legislativa.-
Las facturas Nºs 0001-00003398/3410/3415 presentada por la firma “SEGUNDO H. ALMONACID DUMENEZ”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes presentado por la firma “SEGUNDO H. ALMONACID DUMENEZ”, se debe a la reparación y tapizado de cinco (05) sillas correspondiente a la oficina Concejal Edith Garro, dependiente del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y Reparación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“SEGUNDO H. ALMONACID DUMENEZ”, facturas Nºs 0001-00003398/3410/3415 de fechas 20, 27/02 y 04/03/15, por un importe de pesos un mil doscientos.............................................. $ 1.200, 00.-
Los comprobantes presentado, se debe a la reparación y tapizado de cinco (05) sillas correspondiente a la oficina Secretaría Privada dependiente del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.12 (Conservación y reparación).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de Marzo de 2015.
ARC/RSB/ndf.
