DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
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ANTECEDENTES
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La factura Nº 0002-00010339 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
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FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a la compra de dos (02) Baterias 12V 7A p/UPS, para la oficina Digesto e Informática Legislativa del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin clasificar).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, factura Nº 0002-00010339 de fecha 24/04/2015, por un importe de pesos setecientos veinte ……………............................................................................... $ 720,00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra la compra de dos (02) Baterias 12V 7A p/UPS, para la oficina Digesto e Informática Legislativa del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios sin Clasificar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 27 de Abril de 2015.
ARC/RSB/ndf.
