DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CLAUDIA CONEJEROS PARODI.-
-
-
ANTECEDENTES:
Solicitado por la Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma “CLAUDIA CONEJEROS PARODI” Nº 0001-00083744, de fecha 05/05/15, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
-
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “CLAUDIA CONEJEROS PARODI”, se debe a 24 (veinticuatro) anillados del Reglamento Interno del Concejo Muncipal, para ser entregados en las distintas oficinas.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Otiles de Oficina)
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“CLAUDIA CONEJEROS PARODI” factura Nº 0001-00083744, de fecha de 05/05/15 por un importe de pesos trescientos sesenta.........................................................................$ 360,00.-
Extender el cheque a nombre del chofer Concejo Municipal José Antonio Nostroza.-
El comprobante presentado se debe a 24 (veinticuatro) anillados del Reglamento Interno del Concejo Muncipal, para ser entregados en las distintas oficinas.-
Art.2º) Aféctese a la Partida Presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Otiles de Oficina)
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 07 de Mayo de 2015.
ARC/RSB/ndf.-
