DESCRIPCION SINTETICA:     PAGO FACTURA A LA FIRMA GRACIELA JUANA MICIUDAS

ANTECEDENTES:

            La factura presentada por la firma GRACIELA JUANA MICIUDAS        

FUNDAMENTOS:

La factura Nº 0001-00000117 de fecha  15/05/15, presentada por la firma GRACIELA JUANA MICIUDAS, en concepto de confección de 03(tres), sellos  de tres líneas, para la oficina Concejal Martín, 02 (dos) sellos 5x5 c/recuadro, 01 (un) numerador armado especial, 01 (un) numnerador armado especial con texto, para la oficina de Cordinación Legislativa, del Concejo Municipal.-

Se debe proceder al pago de la deuda contraída.

Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).

En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95)  del  Reglamento Interno del Concejo Municipal.

EL PRESIDENTE  DEL CONCEJO MUNICIPAL  DE  SAN CARLOS DE BARILOCHE

RESUELVE

Art.1º)       Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

                   GRACIELA JUANA MICIUDAS, por un importe de pesos, quinientos ochenta…....................................................................…$ 580,00.-

Pago factura Nº 0001-00000117 de fecha  15/05/15, presentada por la firma GRACIELA JUANA MICIUDAS, en concepto confección de 03(tres), sellos  de tres líneas, para la oficina Concejal Martín, 02 (dos) sellos 5x5 c/recuadro, 01 (un) numerador armado especial, 01 (un) numnerador armado especial con texto, para la oficina de Cordinación Legislativa, del Concejo Municipal.-

Art.2º)       Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.2.0.01.01.03 (Papelería y Útiles de Oficina).

Art.3º)   Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

San Carlos de Bariloche, 20 de Mayo de 2015.

ARC/RSB/ndf.