DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
ANTECEDENTES
Nota Nº 191-SL-15 de fecha 19/05/2015 Secretaria Legislativa.-
La factura Nº 0002-00010561 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a la compra de 01(un) Monitor 20" LED LG 20M35D, para la Secretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin discriminar).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, factura Nº 0002-00010561 de fecha 19/05/2015, por un importe de pesos dos mil ciento cincuenta ……………............................................................................... $ 2.150,00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra 01(un) Monitor 20" LED LG 20M35D, para la Secretaría de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.-
Art.2º) Aféctese a las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.2.1.1.01.01.03 (Bienes sin discriminar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 20 de Mayo de 2015.
ARC/RSB/ndf.
