DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”
ANTECEDENTES
Nota Nº 037-SCICM-15 de fecha 26/05/15 Secretaría Comunicaciòn Institucional.-
Nota Nº 213-SL-15 de fecha 29/05/15 Secretaria Legislativa.-
La factura Nº 0002-00010603 presentada por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, por lo que se debe proceder a cancelar la deuda contraída.
FUNDAMENTOS
El comprobante presentado por la firma “ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, se debe a la compra de cuarenta (40) Pen Drive de 8 GB Kingston, gastos protocolares por el día del Periodista, solicitado por la Presidencia del Concejo Municipal.-
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).-
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 8º) inciso "f" del texto ordenado (Resolución 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
“ORLANDO GUILLERMO ARIEL”, factura Nº 0002-00010603 de fecha 26/05/2015, por un importe de pesos tres mil doscientos ……………............................................................................... $ 3.200,00.-
El comprobante presentado, se debe a la compra de cuarenta (40) Pen Drive de 8 GB Kingston, gastos protocolares por el día del Periodista, solicitado por la Presidencia del Concejo Municipal
Art.2º) Aféctese a las partidas presupuestarias 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de Junio de 2015.
ARC/RSB/ndf.
