DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ROBERTO COTTET
ANTECEDENTES
Nota Nº 039/SCICM/15 de fecha 02/06/15 Secretaría Comunicación Institucional.-
Nota Nº 221-SL-15 de fecha 03/06/15 Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma ROBERTO COTTET.-
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FUNDAMENTOS
La factura Nº 0001-00002378 de fecha 02/06/15, presentada por la firma ROBERTO COTTET, por compra de 04 (cuatro) libros " Patagonia Argentina" - lomo naranja, para regalos protocolares por viaje del Presidente Concejo Municipal Antonio Ramón Chiocconi a la ciudad de Bruselas, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.10.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ROBERTO COTTET, por un importe de pesos, un mil quinientos sesenta y cuatro……………..……........................................................... $ 1.564, 00.-
Pago factura Nº 0001-00002378 de fecha 02/06/15, presentada por la firma ROBERTO COTTET, por compra de 04 (cuatro) libros " Patagonia Argentina" - lomo naranja, para regalos protocolares por viaje del Presidente Concejo Municipal Antonio Ramón Chiocconi a la ciudad de Bruselas, solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.4.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de Junio de 2015.
ARC/RSB/ndf.
