DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA “DIEGO NICOLAS LLORENTE”
ANTECEDENTES:
Nota Nº 049-SCICM-15 de fecha 23/06/15 Secretaría de Comunicación Institucional.-
Nota Nº 217-SL-15 de fecha 24/06/15 Secretaria Legislativa.-
La factura, presentada por la firma “DIEGO NICOLAS LLORENTE”, por lo que se debe proceder a cancelar la misma.
FUNDAMENTOS:
El comprobante presentado por la firma “DIEGO NICOLAS LLORENTE”, se debe a la elaboración del logo "Concejal por un Día", solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Se debe proceder a realizar la Orden de pago correspondiente.
Afectar a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios Sin Clasificar).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f" del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
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EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) AUTORIZAR: al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago según siguiente detalle a favor de:
DIEGO NICOLAS LLORENTE factura Nro. 0001-00000006, de fecha 23-06-15, por un importe de pesos novecientos................... $ 900,00
El comprobante presentado se debe a la elaboración del logo "Concejal por un Día", solicitado por la Secretaría de Comunicación Institucional.-
Art.2º) AFECTESE: Partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.15 (Varios Sin Clasificar).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de Julio de 2015.
ARC/RSB/ndf.
