DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SERRA SRL
ANTECEDENTES
Resolución 322/PCM/2019 de fecha 01/11/2019.
La factura 0024-00091972 de fecha 04/03/2020, presentada por la firma SERRA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SERRA SRL, corresponde a la compra de 02(dos) bolsas de caramelos sugus x 700g, 1(una) bolsa de pastillas goma Misky Jelly x 1kg, y 1(una) bolsa de gomitas de eucalipto Billiken x 800g, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SERRA SRL factura 0024-00091972 de fecha 04/03/2020, por un importe de pesos un mil ciento setenta y ocho con setenta centavos.............................................……………………………….................. $ 1.178,70.
El comprobante corresponde a la compra de 02(dos) bolsas de caramelos sugus x 700g, 1(una) bolsa de pastillas goma Misky Jelly x 1kg, y 1(una) bolsa de gomitas de eucalipto Billiken x 800g, para usos protocolares, solicitado por presidencia del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 06 de marzo de 2020.
NSA/CRH/vhf
