DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DIARIO EL CORDILLERANO SRL.
ANTECEDENTES
Nota de fecha 19/08/20 Subsecretario de Comunicación Institucional.
La factura 0008-00001062 de fecha 28/07/2020, presentada por la firma DIARIO EL CORDILLERANO SRL
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma DIARIO EL CORDILLERANO SRL, corresponde a la publicidad digital, desde el 9 al 23 de julio, en el marco del registro de impugnaciones que se abrió por el proyecto de la ordenanza n.º 083-CM-20 “SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL VENTA DE INMUEBLES MUNICIPALES”. Solicitado por el Subsecretario de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DIARIO EL CORDILLERANO SRL factura 0008-00001062 de fecha 28/07/2020, por un importe de pesos siete mil ciento setenta y cinco.……...…...………………………………..………..……........... $ 7.175,00.
El comprobante corresponde a la publicidad digital, desde el 9 al 23 de julio, en el marco del registro de impugnaciones que se abrió por el proyecto de la ordenanza n.º 083-CM-20 “SE AUTORIZA AL EJECUTIVO MUNICIPAL VENTA DE INMUEBLES MUNICIPALES”. Solicitado por el Subsecretario de Comunicación Institucional del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de agosto de 2020.
NSA/CRH/cmf.
