DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA  RENATO BOOCK

 

 

ANTECEDENTES

 

 

                Resolución 004-PCM-21.

 

                La  factura  0002-00000402   de fecha   04/02/2021, presentada por la firma RENATO BOOCK. 

 

 

FUNDAMENTOS

                 

                El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 10(diez) bidones de agua durante el mes de enero 2021, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

         Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.

 

         Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria  2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

         En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15)  del  reglamento interno del Concejo Municipal.

 

 

LA PRESIDENTA  DEL CONCEJO MUNICIPAL DE

SAN CARLOS DE BARILOCHE

 

RESUELVE

 

Art. 1.º)      Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:

 

                       RENATO BOOCK factura 0002-00000402, de fecha 04/02/2021, por un importe de pesos dos mil quinientos ..........................................................................................……………………….... $ 2.500,00.

 

                       El comprobante corresponde a la provisión de 10(diez) bidones de agua durante el mes de enero 2021, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.

 

Art. 2.º)      Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.25.0040.156.2 (transferencia recursos propios).

 

Art. 3.º)  Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.

 

San Carlos de Bariloche, 12 de febrero de 2021.

NSA/CRH/vhf