DESCRIPCION SINTETICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ERREA FERNANDO LIONEL RICARDO.
ANTECEDENTES
Nota Nº 102/SCI/15 de fecha 07/10/15 Secretaría Comunicación Institucional.-
Nota Nº 444/SL/15 de fecha 19/10/15 Secretaria Legislativa.-
La factura presentada por la firma ERREA FERNANDO LIONEL RICARDO.-
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FUNDAMENTOS
La factura Nº 0001-00006418 de fecha 30/09/15, presentada por la firma ERREA FERNANDO LIONEL RICARDO, en concepto compra de 5 (cinco) docenas de sandwiches, para gastos protocolares agasajo por jubilación del agente Romero Liliana, realizado el miercoles 30/09/15.-
Se debe proceder al pago de la deuda contraída.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el Art. 08º) inciso "f” del Texto Ordenado (Resolución Nº 143-CM-95) del Reglamento Interno del Concejo Municipal.
EL VICEPRESIDENTE PRIMERO A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art.1º) Autorizar al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ERREA FERNANDO LIONEL RICARDO, por un importe de pesos, seiscientos sesenta................................................................ $ 660,00.-
Pago factura Nº 0001-00006418 de fecha 30/09/15, presentada por la firma ERREA FERNANDO LIONEL RICARDO, en concepto compra de 5 (cinco) docenas de sandwiches, para gastos protocolares agasajo por jubilación del agente Romero Liliana, realizado el miercoles 30/09/15.-
Art.2º) Aféctese a la partida presupuestaria 12.1.00.00.6.1.3.0.01.01.14 (Cortesía y Homenaje).
Art.3º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 22 de Octubre de 2015.
ARC/RSB/VHF.
