DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 01/11/16.
La factura 0022-00002110, de fecha 01/11/16, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal en el mes de noviembre 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (útiles y material de aseo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0022-00002110, de fecha 01/11/16, por un importe de pesos cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete con dieciseis centavos................... $ 4.447,16.
El comprobante corresponde a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal en el mes de noviembre 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.2.0.01.01.04 (útiles y material de aseo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de noviembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
