DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA
ANTECEDENTES
Nota 284-SL-16, de fecha 03/11/16, secretaria legislativa.
La factura 0025-00003343 de fecha 02/11/16, presentada por la firma ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 284-SL-16 de fecha 03/11/16, remite la factura de la firma ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA, corresponde a reservas de habitaciones en el marco del programa Acciones por la No Violencia edición 2016.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.02 (Acciones por la No Violencia).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA ARMADA factura 0025-00003343, de fecha 02/11/16, por un importe de pesos seis mil seiscientos .......................................... $ 6.600,00.
El comprobante corresponde a reservas de habitaciones en el marco del programa Acciones por la No Violencia edición 2016.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.1.4.0.03.01.02 (Acciones por la No Violencia).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 03 de noviembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
