DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas QUASAR INFORMÁTICA SA, MUNDO VIRTUAL y ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
La factura 0002-00015068 de fecha 29/11/16, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 1 (un) mouse Geniux, para la oficina de la Asesora Letrada y 1 (un) pen drive 8 GB kingston, para la oficina de Coordinación Legislativa.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00014193, de fecha 01/09/16, por un importe de pesos doscientos siete .............................................................................. $ 207,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1 (un) mouse Geniux, para la oficina de la Asesora Letrada y 1 (un) pen drive 8 GB kingston, para la oficina de Coordinación Legislativa.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 03.1.00.00.6.2.1.1.01.01.06 (equipamiento de computación).
Art. 3.º) Comuníquese. Dese a publicidad. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 29 de noviembre de 2016.
DAB/CRH/vhf
