DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VARRENTI MARÍA A.
ANTECEDENTES
Nota n.° 034-DCI-17 de fecha 04/01/17, Dirección de Comunicación Institucional Jalil Juan Carlos.
Nota n.º 344-SL-2017 de fecha 06/01/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0201-00000288 de fecha 04/01/17, presentada por la firma VARRENTI MARÍA A.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 344-SL-17 de fecha 06/01/17, remite la factura de la firma VARRENTI MARÍA A. para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma VARRENTI MARÍA A., corresponde a publicidad institucional para la difusión de la campaña "no a la pirotecnia, desde el 15 al 31 de diciembre 2016, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (publicidad y propaganda).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VARRENTI MARÍA A. factura 0201-00000288, de fecha 04/01/17, por un importe de pesos dos mil quinientos..................................................................................................... $ 2.500,00.
El comprobante corresponde a publicidad institucional para la difusión de la campaña "no a la pirotecnia, desde el 15 al 31 de diciembre 2016, solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (publicidad y propaganda).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 09 de enero de 2017.
DAB/CRH/vhf
