DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Las facturas 0002-00015442/15479 de fechas 18/01/17 y 24/01/17, presentadas por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponden a la compra de 1(un) proyector, 1(un) soporte proyector techo y 20(veinte) m cable HDMI, para ser utilizado en la Sala de Sesiones; 1(un) mouse para la oficina de la concejal Ana Marks, 1(un) auricular Philips para la oficina de Coordinación Legislativa y 1(un) teclado para la oficina de la concejal Cristina Painefil; todo dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogaciones de capital).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL facturas 0002-00015442/15479, de fechas 18/01/17 y 24/01/17, por un importe de pesos dieciseis mil seiscientos treinta y tres............. $ 16.633,00.
Los comprobantes corresponden a la compra de 1(un) proyector, 1(un) soporte proyector techo y 20(veinte) m cable HDMI, para ser utilizado en la Sala de Sesiones; 1(un) mouse para la oficina de la concejal Ana Marks, 1(un) auricular Philips para la oficina de Coordinación Legislativa y 1(un) teclado para la oficina de la concejal Cristina Painefil; todo dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogaciones de capital).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de febrero de 2017.
DAB/CRH/vhf
