DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
La nota de crédito 0022-00000398 de fecha 10/01/17, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
La factura 0022-00002491 de fecha 23/01/17, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal en el mes de enero 2017.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0022-00002491 de fecha 23/01/17 y nota de crédito 0022-00000398 de fecha 10/01/17, por un importe de pesos cuatrocientos treinta y uno con veinticinco centavos..................................................................................................... $ 431,25.
Los comprobantes corresponden a la compra de insumos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal en el mes de enero 2017.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 01 de febrero de 2017.
DAB/CRH/vhf
