DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RENATO BOOCK
ANTECEDENTES
Nota de fecha 03/06/16 del sr. RENATO BOOCK.
Nota n.º 120-SL-16 de fecha 10/06/2016 secretaría legislativa.
La factura 0001-00000762, de fecha 04/02/17, presentada por la firma RENATO BOOCK.
FUNDAMENTOS
Por nota de fecha 03/06/16 del sr. RENATO BOOCK de la firma CORBEB, solicita un aumento del bidón de agua a $ 60,00 c/u, el cual fue autorizado por nota n.º 120-SL-16 de fecha 10/06/16 de la secretaria legislativa y comisión legislativa de fecha 08/06/16.
El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de agua mes de enero del 2017, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RENATO BOOCK factura 0001-00000762, de fecha 04/02/17, por un importe de pesos un mil doscientos ........................................................................................................... $ 1.200,00.
El comprobante corresponde a la provisión de agua mes de enero del 2017, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de febrero de 2017.
AIM/CRH/vhf
