DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DEL FIORE VANINA SOLEDAD
ANTECEDENTES
Nota n.º 370-SL-2017 de fecha 13/02/17 secretaria legislativa Claudia Haneck.
La factura 0001-00000015 de fecha 10/02/17, presentada por la firma DEL FIORE VANINA SOLEDAD.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 370-SL-17 de fecha 13/02/17, remite la factura de la firma DEL FIORE VANINA SOLEDAD para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma DEL FIORE VANINA SOLEDAD, corresponde a servicio de instalación y desinstalación de equipamiento de comunicaciónes para la inauguración y apertura del año legislativo, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA VICEPRESIDENTA PRIMERA A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL
DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DEL FIORE VANINA SOLEDAD factura 0001-00000015, de fecha 10/02/17, por un importe de pesos un mil ochocientos........................................................................ $ 1.800,00.
El comprobante, presentado por la firma DEL FIORE VANINA SOLEDAD, corresponde a servicio de instalación y desinstalación de equipamiento de comunicaciónes para la inauguración y apertura del año legislativo, en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 14 de febrero de 2017.
AIM/CRH/vhf
