DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAULA DANA BRUNA
ANTECEDENTES
Nota n.º 470-SL-2017 de fecha 12/05/17 secretaria legislativa, Claudia Haneck.
La factura 0001-00000074 de fecha 11/05/17, presentadas por la firma PAULA DANA BRUNA.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa, mediante nota 470-SL-17 de fecha 12/05/17, remite la factura de la firma PAULA DANA BRUNA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma PAULA DANA BRUNA, corresponde a servicio cobertura de paramédicos el 03/05/17, en los actos de Antiguos Pobladores y entrega del Premio Carlos Bustos, programas pertenecientes al Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0238.00.07 (programa recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAULA DANA BRUNA factura 0001-00000074, de fecha 11/05/17, por un importe de pesos un mil quinientos............................................................................................. $ 1.500,00.
El comprobante corresponde a servicio cobertura de paramédicos el 03/05/17, en los actos de Antiguos Pobladores y entrega del Premio Carlos Bustos, programas pertenecientes al Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0238.00.07 (programa recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 17 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
