DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA FERNANDEZ EMILIO ADRIAN
ANTECEDENTES
La factura 0004-00000084 de fecha 18/05/17, presentadas por la firma FERNANDEZ EMILIO ADRIAN.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma FERNANDEZ EMILIO ADRIAN, corresponde a la compra de 1(un) ambo casaca y pantalón color talle 3, para personal de maestranza del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
FERNANDEZ EMILIO ADRIAN factura 0004-00000084, de fecha 18/05/17, por un importe de pesos setecientos sesenta y dos.............................................................................. $ 762,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) ambo casaca y pantalón color talle 3, para personal de maestranza del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de mayo de 2017.
DAB/CRH/vhf
