DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA VIDRIERÍA MORENO SRL
ANTECEDENTES
La factura 0003-00000593 de fecha 14/06/17, presentada por la firma VIDRIERÍA MORENO SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma VIDRIERÍA MORENO SRL, corresponde al cambio vidrio de la puerta de ingreso a mesa de entrada del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
VIDRIERÍA MORENO SRL factura 0003-00000593, de fecha 14/06/17, por un importe de pesos un mil veinticinco........................................................................................... $ 1.025,00.
El comprobante corresponde al cambio vidrio de la puerta de ingreso a mesa de entrada del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.05 (servicios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de junio de 2017.
DAB/CRH/vhf
