DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA PAPER & TOYS SRL
ANTECEDENTES
Nota n.º 065-DCI-17 de fecha 21/06/17 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
La factura 0020-00197460 de fecha 19/06/17, presentada por la firma PAPER & TOYS SRL.
FUNDAMENTOS
Por nota n.º 065-DCI-17 de fecha 21/06/17, el director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil remite la factura de la firma PAPER & TOYS SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de 20 (veinte) carpetas portablock oficio para ser utilizadas en el programa Concejal por 1 día.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0237.00.07 (programa con recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
PAPER & TOYS SRL factura 0020-00197460, de fecha 19/06/17, por un importe de pesos ochocientos noventa y tres con veinte centavos................................................ $ 893,20.
El comprobante, presentado por la firma PAPER & TOYS SRL, corresponde a la compra de 20 (veinte) carpetas portablock oficio para ser utilizadas en el programa Concejal por 1 día.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0237.00.07 (programa con recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 21 de junio de 2017.
DAB/CRH/vhf
