DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO SALDO FACTURA A LA FIRMA HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL
ANTECEDENTES
La factura 0003-00001197 de fecha 27/06/17, presentada por la firma HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL, corresponde pago saldo de 1(una) mesa para noteboock y 1(un) escritorio sonidista, para ser utilizado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogación de capita).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
HIZA INGENIERÍA & CONSTRUCCIONES SRL factura 0003-00001197, de fecha 27/06/17, por un importe de pesos trece mil cuatrocientos noventa y cinco con noventa y tres centavos............................................................................................................ $ 13.495,93.
El comprobante corresponde pago saldo de 1(una) mesa para noteboock y 1(un) escritorio sonidista, para ser utilizado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.06 (erogación de capita).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 25 de julio de 2017.
DAB/CRH/vhf
