DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0015-0044433 de fecha 25/08/17, presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 10(diez) cablecanal 40x30 c/adh., 4(cuatro) accesorio para cablecanal 40x30 h. y 1(una) cinta montaje doble faz 25,4 mm, para ser utilizado en la refacción de la oficina Despacho y Administración dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0015-00044433, de fecha 25/08/17, por un importe de pesos un mil cincuenta y siete con tres centavos..................................................... $ 1.057,03.
El comprobante corresponde a la compra de 10(diez) cablecanal 40x30 c/adh., 4(cuatro) accesorio para cablecanal 40x30 h. y 1(una) cinta montaje doble faz 25,4 mm, para ser utilizado en la refacción de la oficina Despacho y Administración dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.09.18.0229.00.04 (consumo).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 30 de agosto de 2017.
DAB/CRH/vhf
