DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SARA LORENA MANDUCA
ANTECEDENTES
Nota n.º 112-DCI-2018 de fecha 19/01/2018 director de comunicación institucional, Juan Carlos Jalil.
Nota n.º 643-SL-2018 de fecha 08/02/2018 el contador Jonathan Zona a cargo de la Secretaría Legislativa.
La factura 0001-00000169 de fecha 04/01/2018, presentada por la firma SARA LORENA MANDUCA.
FUNDAMENTOS
El contador Jonathan Zona a cargo de la Secretaría Legislativa, mediante nota 643-SL-2018 de fecha 08/02/2018, remite la factura de la firma SARA LORENA MANDUCA para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma SARA LORENA MANDUCA, corresponde a cheques foam y 10(diez) diplomas utilizados en el programa Juventud en el Mejoramiento Barrial edición 2017.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.2.11.38.343.4 (transferencia recursos propios, programa Juventud en el Mejoramiento Barrial).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SARA LORENA MANDUCA factura 0001-00000169, de fecha 04/01/2018, por un importe de pesos un mil trescientos cincuenta ................................................................................................................ $ 1.350,00.
El comprobante corresponde a cheques foam y 10(diez) diplomas utilizados en el programa Juventud en el Mejoramiento Barrial edición 2017.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.2.11.38.343.4 (transferencia recursos propios, programa Juventud en el Mejoramiento Barrial).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de febrero de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
