DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SANDRO MOISES OYARZUN
ANTECEDENTES
La factura 0001-00002114 de fecha 09/01/2018, presentada por la firma SANDRO MOISES OYARZUN.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma SANDRO MOISES OYARZUN, corresponde a la recarga de 07(siete) matafuegos tipo ABC x 5 kgs, polvo Demsa y prueba hidráulica a cilindros. Potencial extintor 6.4.40B, que se encuentran distribuidos en el edificio del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SANDRO MOISES OYARZUN factura 0001-00002114, de fecha 09/01/2018, por un importe de pesos cinco mil novecientos cincuenta.......................................................................................... $ 5.950,00.
El comprobante corresponde a la recarga de 07(siete) matafuegos tipo ABC x 5 kgs, polvo Demsa y prueba hidráulica a cilindros. Potencial extintor 6.4.40B, que se encuentran distribuidos en el edificio del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 15 de febrero de 2018.
DAB/JIAZ/vhf
