DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA CHUERI HECTOR EDUARDO
ANTECEDENTES
La factura 0002-00002985 de fecha 28/11/2018, presentada por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma CHUERI HECTOR EDUARDO, corresponde a la impresión 500(quinientas) carátulas de cartulinas para el departamento de Coodinación Legislativa del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
CHUERI HECTOR EDUARDO factura 0002-00002985, de fecha 28/11/2018, por un importe de pesos dos mil quinientos......................................................................................................................... $ 2.500,00.
El comprobante corresponde a la impresión 500(quinientas) carátulas de cartulinas para el departamento de Coodinación Legislativa del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de diciembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
