DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Nota n.º 895-SL-2018 de fecha 16/11/2018, secretaria legislativa del Concejo Municipal.
La factura 0022-00005969 de fecha 16/11/2018, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
La secretaria legislativa del Concejo Municipal, mediante nota n.º 895-SL-2018 de fecha 16/11/2018, remite la factura de la firma SUPER CLIN SRL para su correspondiente pago.
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra de 4(cuatro) bolsones de pañales para adulto clasicos x 6 unidades, en el marco de la Jornada Solidaria Damas de Rosas edición 2018.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0022-00005969, de fecha 16/11/2018, por un importe de pesos dos mil trescientos cincuenta y cuatro ........................................................................................................ $ 2.354,00
El comprobante corresponde a la compra de 4(cuatro) bolsones de pañales para adulto clasicos x 6 unidades, en el marco de la Jornada Solidaria Damas de Rosas edición 2018.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de diciembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
