DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas QUASAR INFORMÁTICA SA, INFORMÁTICA GLOBAL Y ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
La factura 0002-00022958 de fecha 03/12 /2018 , presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 2(dos) monitores LED LG 19", para las oficinas de asesoría contable y la oficina 03 concejal Julia Fernández, todos dependientes del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00022958, de fecha 03/12/2018, por un importe de pesos nueve mil doscientos cuarenta............................................................................................. $ 9.240,00
El comprobante corresponde a la compra de 2(dos) monitores LED LG 19", para las oficinas de asesoría contable y la oficina 03 concejal Julia Fernández, todos dependientes del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 04 de diciembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
