DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA DECHECCHI DIEGO HERNAN
ANTECEDENTES
La factura 0007-00000212 de fecha 19/12/2018, presentada por la firma DECHECCHI DIEGO HERNAN.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma DECHECCHI DIEGO HERNAN, corresponde a la compra de 4(cuatro) docenas de sandwiches de miga para agasajo de fin de año de los empleados del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
DECHECCHI DIEGO HERNAN factura 0007-00000212, de fecha 19/12/2019, por un importe de pesos cientos veinte...................................................................................................................................... $ 920,00.
El comprobante corresponde a la compra de 4(cuatro) docenas de sandwiches de miga para agasajo de fin de año de los empleados del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de diciermbre de 2018.
DAB/CRH/vhf
