DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA MAMUSCHKA SRL
ANTECEDENTES
La factura 0028-00000140 de fecha 19/12/2018, presentada por la firma MAMUSCHKA SRL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma MAMUSCHKA SRL, corresponde a la compra de 2(dos) pan dulce alm. & choco. x 900g, 3(tres) frut. sec. almendras bañ. x120g, 1(un) turrón blando almendras, 1(un) turrón blando avellanas y 1(un) turrón blando nuez, para agasajo fin de año de los empleados del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
MAMUSCHKA SRL factura 0028-00000140, de fecha 19/12/2018, por un importe de pesos dos mil ciento ochenta y tres ................................................................................................................................. $ 2.183,00.
El comprobante corresponde a la compra de 2(dos) pan dulce alm. & choco. x 900g, 3(tres) frut. sec. almendras bañ. x120g, 1(un) turrón blando almendras, 1(un) turrón blando avellanas y 1(un) turrón blando nuez, para agasajo fin de año de los empleados del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.1.11.38.340.4 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 19 de diciembre de 2018.
DAB/CRH/vhf
