DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA BOHMER PRISCILA
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas PUELCHE SA, SUPER CLIN SRL Y BOHMER PRISCILA.
La factura 0005-00000500 de fecha 10/01/2019, presentada por la firma BOHMER PRISCILA.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma BOHMER PRISCILA, fue la cotización más conveniente en los productos comprados.
El comprobante, presentado por la firma BOHMER PRISCILA, corresponde a la compra 1(un) bolson de papel higiénico h/s 30x70mts., 2(dos) cif crema x 1lts., 1(un) bidón procenex de 5lts., y 1(una) caja toalla baño intercalada x2500u, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de enero2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
BOHMER PRISCILA factura 0005-00000500, de fecha 10/01/2019, por un importe de pesos un mil cincuenta y siete.............................................................................................................................. $ 1.057,00.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de enero 2019
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de enero de 2019.
DAB/CRH/vhf
