DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas PUELCHE SA, SUPER CLIN SRL Y BOHMER PRISCILA.
La factura 0022-00006245 de fecha 09/01/2019, presentada por la firma SUPER CLIN SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma SUPER CLIN SRL, fue la cotización más conveniente en los productos comprados.
El comprobante, presentado por la firma SUPER CLIN SRL, corresponde a la compra 3(tres) pack bolsas negras de residuos 50x70x50u, 2(dos) pack bolsas verdes de residuos 90x110x50u, 4(cuatro) lustrador con silicona 360ml, 1(una) lavandina en gel Ayudin x700ml, 1(un) emuls. incoloro Jd. x5lts., 1(una) esponja cuad. Mortimer, 1(un) jabón en pan Ala, 4(cuatro) desodorantes de ambientes Poett 360ml, y 1(un) jabón líquido para manos Jd. x5lts., para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de enero 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL factura 0022-00006245, de fecha 09/01/2019, por un importe de pesos dos mil ochocientos cincuenta y seis con sesenta y seis centavos............................................................... $ 2.856,66.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de enero 2019
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de enero de 2019.
DAB/CRH/vhf
