DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ENERGIA SRL
ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas PUMA ELECTRÓNICA y ENERGIA SRL.
La factura 0017-00046150 de fecha 15/01/2019 , presentada por la firma ENERGIA SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ENERGIA SRL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ENERGIA SRL, corresponde a la compra de 55(cincuenta y cinco) metros de cable UTP cat5e Hellermann, para remplazo cable red al servidor del Concejo Municipal, solicitado por el área de informática.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ENERGIA SRL factura 0017-00046150 de fecha 15/01/2019, por un importe de pesos un mil ciento noventa y nueve con cuarenta y ocho centavos........................................................................... $ 1.199,48
El comprobante corresponde a la compra de 55(cincuenta y cinco) metros de cable UTP cat5e Hellermann, para remplazo cable red al servidor del Concejo Municipal, solicitado por el área de informática.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 16 de enero de 2019.
DAB/CRH/vhf
