DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ARROYO HNOS SRL.
ANTECEDENTES
Nota n.º 036-DMI-2019 de fecha 06/02/2019, solicitud materiales.
Solicitud de presupuestos a las firmas BAUMANN SRL y ARROYO HNOS SRL.
La factura 0006-00039568 de fecha 11/02/2019, presentada por la firma ARROYO HNOS SRL.
FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ARROYO HNOS SRL., fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma VIDRIERIA MORENO SRL., corresponde a la compra de materiales de carpintería para la realización de 50 cuadros solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ARROYO HNOS SRL. factura 0006-00039568, de fecha 11/02/2019, por un importe de pesos dos mil ochocientos sesenta y tres con ochenta y tres centavos.................................................................... $ 2.863,83.
El comprobante corresponde a la compra de materiales de carpintería para la realización de 50 cuadros solicitado por la Dirección de Comunicación Institucional.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de febrero de 2019.
DAB/CRH/cmf
