DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Nota n° 967-SL-2019 de fecha 07 de febrero 2019 Secretaria Legislativa Concejo Municipal
La factura 0002-00023608 de fecha 11/02/2019, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 1(un) monitor 19 Led LG 19M38A, para la oficina de Coordinación Legislativa del Concejo Municipal,
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00023608, de fecha 11/02/2019, por un importe de pesos cuatro mil ciento cincuenta.............................................................................................................. $ 4.150,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(un) monitor 19 Led LG 19M38A, para la oficina de Coordinación Legislativa del Concejo Municipal,
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 11 de febrero de 2019.
DAB/CRH/cmf
