DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RENATO BOOCK
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ANTECEDENTES
La factura 0001-00002245 de fecha 03/03/2019, presentada por la firma RENATO BOOCK.
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FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma RENATO BOOCK, corresponde a la provisión de 28(veintiocho) bidones de agua durante el mes de febrero de 2019, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RENATO BOOCK factura 0001-00002245, de fecha 03/03/2019, por un importe de pesos tres mil trescientos sesenta............................................................................................................................. $ 3.360,00.
El comprobante corresponde a la provisión de 28(veintiocho) bidones de agua durante el mes de febrero de 2019, para las maquinas que se encuentran en sala de sesiones, 1.º y 2.º piso del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de marzo de 2019.
DAB/CRH/cmf
