DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO A CUENTA FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
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ANTECEDENTES
Solicitud de presupuestos a las firmas ALEJANDRO REINOSO, INFORMÁTICA GLOBAL Y ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
La factura 0002-00023854 de fecha 06/03/2019, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
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FUNDAMENTOS
De los presupuestos solicitados, la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, fue la cotización más conveniente.
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde al pago a cuenta (50%) compra de 1(un) CPU intel core I3, para la oficina de Coordinación Legislativa dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0002-00023854, de fecha 06/03/2019, por un importe de pesos ocho mil cuatrocientos ochenta y siete con cincuenta centavos............................................ $ 8.487,50
El comprobante corresponde al pago a cuenta (50%) compra de 1(un) CPU intel core I3, para la oficina de Coordinación Legislativa dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de marzo de 2019.
DAB/CRH/cmf
