DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURAS A LA FIRMA SUPER CLIN SRL
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ANTECEDENTES
Orden de compra de fecha 01/03/2019.
Las facturas n° 0022-00006606 - 6611 de fechas 07/03 y 08/03/2019, presentadas por la firma SUPER CLIN SRL.
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FUNDAMENTOS
Los comprobantes, presentados por la firma SUPER CLIN SRL, corresponden a la compra 4(cuatro) pack bolsas negras de residuos 50x70x50u, 1(uno) pack bolsas negras de residuos 90x110x50u, 5(cinco) Blem aerosol 360ml, 5(cinco) vin lavandina gel x 700ml, 3(tres) trapo franela suave, 1(una) ala jabon regular, 3(tres) desodorantes de ambientes poett 360ml, 2(dos) pasacera Samantha, 2(dos) procenex x5000, 3(tres) pares de guantes Videla, 1(uno) mr trapo de piso, 1 (uno), 1 (uno) jd drax antigrasa x5 litros y 2 (dos) cif gel x 300ml, para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de marzo 2019.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
SUPER CLIN SRL facturas 0022-00006606 - 6611 de fechas 07/03 y 08/03/2019, por un importe de pesos cuatro mil cincuenta y seis con cincuenta y ocho centavos.............................................................. $ 4.056,58.
El comprobante corresponde a la compra de artículos de limpieza para ser utilizados en dependencias del Concejo Municipal durante el mes de marzo 2019
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de marzo de 2019.
DAB/CRH/cmf
