DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA RONCONI ELDA INES
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ANTECEDENTES
La factura n° 0001-00003069 de fecha 11/03/2019, presentadas por la firma RONCONI ELDA INES.
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FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma RONCONI ELDA INES, corresponde a la compra de 1(una) valija solicitado por la dirección de comunicación institucional dependiente del Concejo Municipal.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
EL PRESIDENTE DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
RONCONI ELDA INES factura 0001-00003069 de fecha 11/03/2019, por un importe de pesos dos mil setecientos......................................................................................................................................... $ 2.700,00.
El comprobante corresponde a la compra de 1(una) valija solicitado por la dirección de comunicación institucional dependiente del Concejo Municipal.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.11.1.72.139.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 12 de marzo de 2019.
DAB/CRH/cmf
