DESCRIPCIÓN SINTÉTICA: PAGO FACTURA A LA FIRMA ORLANDO GUILLERMO ARIEL
ANTECEDENTES
Resolución 230-PCM-2020.
La factura 0004-00005799 de fecha 17/12/2020, presentada por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL.
FUNDAMENTOS
El comprobante, presentado por la firma ORLANDO GUILLERMO ARIEL, corresponde a la compra de 3(tres) toners 78A, 4(cuatro) toners 85A, 4(cuatro) toners 83A, y 2(dos) toners 2370, para ser utilizados en las distintas oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Se debe proceder a realizar la orden de pago correspondiente.
Existe disponibilidad de fondos en la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
En virtud de las atribuciones otorgadas por el art. 09.º) inciso "f" del texto ordenado (RESOLUCIÓN N.º 462-CM-15) del reglamento interno del Concejo Municipal.
LA PRESIDENTA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE
SAN CARLOS DE BARILOCHE
RESUELVE
Art. 1.º) Se autoriza al Departamento Despacho y Administración del Concejo Municipal a extender la siguiente orden de pago a favor de:
ORLANDO GUILLERMO ARIEL factura 0004-00005799 de fecha 17/12/2020, por un importe de pesos siete mil doscientos veinticinco....................................................................................…... $ 7.225,00.
El comprobante corresponde a la compra de 3(tres) toners 78A, 4(cuatro) toners 85A, 4(cuatro) toners 83A, y 2(dos) toners 2370, para ser utilizados en las distintas oficinas dependientes del Concejo Municipal de San Carlos de Bariloche.
Art. 2.º) Se afecta la partida presupuestaria 2.15.18.27.0036.146.2 (transferencia recursos propios).
Art. 3.º) Comuníquese. Publíquese. Cumplido, archívese.
San Carlos de Bariloche, 18 de diciembre de 2020.
NSA/CRH/vhf
